kèo bet88 Điều khiển nội bộ

Để đảm bảo tính đầy đủ của kế toán và độ tin cậy của báo cáo tài chính cho toàn bộ nhóm, chúng tôi đã thiết lập các quy tắc đánh giá kiểm soát nội bộ và các quy định khác liên quan đến báo cáo tài chính, và đã thiết lập và vận hành các hệ thống cần thiết để kiểm soát nội bộ liên quan đến báo cáo tài chính và đánh giá hiệu quả của chúng

Quyết định và thay đổi các chính sách cơ bản liên quan đến đánh giá kiểm soát nội bộ tổng thể liên quan đến báo cáo tài chính và các vấn đề quan trọng tương đương với điều này sẽ được quyết định tại Hội đồng quản lý và được Hội đồng quản trị phê duyệt Ngoài ra, các kế hoạch, chính sách và kết quả đánh giá cho mỗi năm kinh doanh, cũng như các vấn đề quan trọng tuân thủ những vấn đề này đã được Hội đồng Quản lý phê duyệt

Để hiểu được tình trạng nhiệm vụ của giám đốc tại các công ty nhóm của chúng tôi và để đảm bảo rằng các nhiệm vụ của họ được thực hiện một cách hiệu quả, chúng tôi đã thiết lập các vấn đề cơ bản của quản lý công ty nhóm như các quy định của công ty nhóm, vv, và quản lý và vận hành các công ty nhóm theo các quy định này Chúng tôi cũng thiết lập các quy định của các công ty nhóm liên quan đến việc tuân thủ và thực hiện nghiêm ngặt quản lý nhóm phù hợp theo các quy định này

Để đảm bảo sự công bằng và phù hợp của các giao dịch trong nhóm, khi công ty và các công ty nhóm của họ thực hiện các giao dịch với cả cổ đông và công ty trong nhóm, họ thực hiện các giao dịch với nhóm, cả hai cổ đông và các công ty đều thích hợp

Chúng tôi là một công ty có kiểm toán viên Kiểm toán viên của công ty chúng tôi được tạo thành từ bốn kiểm toán viên toàn thời gian và hai kiểm toán viên bán thời gian Công ty chúng tôi đã thành lập một văn phòng hội đồng kiểm toán & giám sát để hỗ trợ các nhiệm vụ kiểm toán với công ty và để đảm bảo sự độc lập của nhân viên với các giám đốc, công ty phải có sự đồng ý của các kiểm toán viên để đánh giá nhân sự và chuyển nhượng nhân viên về công việc hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ kiểm toán Hơn nữa, nhân viên của Văn phòng Hội đồng Kiểm toán & Giám sát sẽ thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ trong việc thực hiện công việc kiểm toán dựa trên hướng dẫn của các thành viên Ban kiểm toán & giám sát

Kiểm toán viên tham dự Hội đồng quản trị, các cuộc họp quản lý và các cuộc họp quan trọng khác, nhận báo cáo từ các giám đốc và nhân viên về tình trạng nhiệm vụ của họ, nhận giải thích khi cần thiết, xem các tài liệu phê duyệt quan trọng và điều tra tình trạng kinh doanh và tài sản của họ liên quan đến trụ sở chính và các văn phòng bán hàng lớn Về các công ty con, chúng tôi liên lạc và trao đổi thông tin với các giám đốc và kiểm toán viên của các công ty con và nhận báo cáo kinh doanh từ các công ty con khi cần thiết

Là một phần của hoạt động của kiểm toán viên toàn thời gian, kiểm toán hàng ngày được thực hiện bởi tất cả các kiểm toán viên thường trực hoặc bằng cách chia sẻ chúng, và thông qua cuộc họp của kiểm toán viên vĩnh viễn, họ trao đổi ý kiến ​​và chia sẻ thông tin với các kiểm toán viên khác, và thực hiện nhiệm vụ của họ một cách suôn sẻ và hiệu quả

Kiểm toán viên bán thời gian thực hiện nhiệm vụ của họ thông qua việc tham dự Hội đồng quản trị, Hội đồng kiểm toán & giám sát, vv

Các sĩ quan và nhân viên của chúng tôi của công ty chúng tôi và các công ty nhóm của chúng tôi sẽ báo cáo sự thật cho các kiểm toán viên khi họ phát hiện ra các sự kiện có thể gây thiệt hại đáng kể cho chúng tôi hoặc các công ty nhóm của chúng tôi, hoặc các sự kiện nghiêm trọng vi phạm các hành vi hoặc luật pháp hoặc điều khoản của các công ty

Ngoài ra, khi vi phạm luật pháp và quy định được phát hiện, nó có thể báo cáo với bộ đếm báo cáo nội bộ do công ty bạn thuộc về, hoặc bộ đếm báo cáo nội bộ được thiết lập bởi công ty mà bạn thuộc về, cũng như bộ đếm báo cáo nội bộ được thiết lập bởi SMFG

Ngoài ra, để đảm bảo rằng các sĩ quan và nhân viên của công ty chúng tôi và các công ty nhóm của chúng tôi không được đối xử bất lợi với lý do họ đã báo cáo với người thổi còi và kiểm toán viên của công ty mà họ thuộc về quy tắc của công ty

Bộ phận kiểm toán nội bộ (Bộ phận kiểm toán) duy trì sự hợp tác chặt chẽ với các kiểm toán viên và cố gắng đảm bảo rằng các kiểm toán viên có thể thực hiện kiểm toán hiệu quả khi họ yêu cầu hợp tác trong kiểm toán của họ

CEO cũng đang làm việc để cải thiện hiệu quả của các chức năng kiểm toán của kiểm toán viên bằng cách đảm bảo cơ hội để thường xuyên trao đổi ý kiến ​​với các kiểm toán viên

Bộ phận kiểm toán của công ty chúng tôi, độc lập với các bộ phận khác, thực hiện kiểm toán nội bộ các cửa hàng của Bộ phận Trụ sở và Bán hàng, với mục đích đảm bảo âm thanh và hoạt động đúng của các hoạt động của chúng tôi Bộ phận kiểm toán xác minh tính hiệu quả và hiệu quả của các hoạt động, độ tin cậy của báo cáo tài chính và sự phù hợp và hiệu quả của các hệ thống quản lý nội bộ, và đánh giá và cải thiện dựa trên kết quả Những kết quả kiểm toán này thường xuyên được báo cáo cho các cán bộ của bộ phận kiểm toán, giám đốc đại diện, các cuộc họp quản lý và ban giám đốc

Ngoài ra, bộ phận kiểm toán, kiểm toán viên và kiểm toán viên kế toán giao tiếp và phối hợp khi cần thiết, và cố gắng thực hiện kiểm toán phù hợp và hiệu quả